Mis requisiciones
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Nueva requisición
Folio asignado al enviar · planta y FIX se fijan en el submitPaso 1 · Carga la cotización del proveedor
Paso 2 · Partidas — descripción, cantidad, unidad y precio son obligatorios por partida
| No. parte | Descripción | Cant. | Unidad | P. unit | Importe |
|---|
Paso 3 · Proveedor y destino contable
ℹ️ GL y centro de costo son captura libre y opcional (igual que Proyecto) — sin lógica interna en CADREX. Los catálogos de Finanzas se conservan para consulta, no bloquean el envío.
Resumen de la requisición
¿Quién aprobará esta requisición?
Requisiciones por aprobar
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Requisiciones aprobadas
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Prioridad alta primero (commodity con prioridad alta), luego la más antigua. Al emitir la OC, el correo al proveedor sale automáticamente con la OC y la cotización adjuntas (respeta el switch de Avisos en Administración).
Órdenes de compra
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El proveedor confirma por correo (≤48h); Compras captura aquí la fecha compromiso.
Reglas de aprobación
Cómo se autorizan las compras: montos que suman aprobadores, tiempos de alerta y respaldos.
Montos y aprobadores
Tiempos de respuesta
Avisos por correo
Direcciones de embarque por sitio
A dónde se embarca lo que se compra para cada sitio, y quién lo recibe en almacén. La dirección sale en la orden de compra y el responsable va con copia en el correo al proveedor.
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➕ Agregar sitio de embarque — elige una planta existente o da de alta una nueva
Quién aprueba las compras de cada persona
Si una persona seleccionada aparece como su propio aprobador, se omite y se reporta — nadie se auto-aprueba.
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Carga masiva · Personas y cadenas de aprobación — template único: descarga ↔ valida ↔ aplica
Descarga el template con los datos actuales, edítalo en Excel, guárdalo como CSV y vuelve a subirlo. El sistema primero VALIDA y te muestra exactamente qué haría (crear / actualizar / desactivar, fila por fila); nada se escribe hasta que confirmes con «Aplicar». Las celdas vacías no borran nada; nadie se elimina físicamente — activo=NO desactiva. En cadenas, las filas de un solicitante reemplazan su cadena completa (pasos consecutivos desde 1, aprobador ≠ solicitante); solicitantes que no vienen en el archivo no se tocan.
👤 Personas
🔗 Cadenas de aprobación (con montos)
Proveedores
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Solo Compras da de alta. Los inactivos / en aprobación no aparecen al requisitor.
Alta de proveedor
La IA prellena desde la CSF y la carátula bancaria — tú revisas y editasPaso 1 · Carga los documentos del proveedor
La CSF y la carátula de estado de cuenta son obligatorias: la IA las lee y prellena los datos. No se avanza sin ambas.
Paso 2 · Identidad y contacto — prellenado desde la CSF, editable
Paso 3 · Domicilio fiscal — prellenado desde la CSF, editable
Paso 4 · Banco y pagos — banco, CLABE y moneda prellenados desde la carátula
Datos de Compras
Resumen del alta
Control de Gasto
Torre de control · vista superusuarioTendencia del gasto 🟡 prueba
todo en USD · el color es la moneda de origenGasto por departamento 🟡 prueba
USD (al FIX) · top 12Pareto de proveedores 🟡 prueba
80/20 — ¿a cuántos apretar para mover el 80%? · USDTop cuentas GL 🟡 prueba
en qué se va el dinero · USDRequiere atención 🟢 REAL
requisiciones en aprobación, por antigüedad — con el aprobador pendienteCargando…
Operación en vivo 🟢 REAL
embudo de estatus de requisiciones reales · clic en un estado para ver sus requisicionesAnálisis de compras 🟢 datos en vivo
Elige un corte, filtra y descarga exactamente lo que ves · montos en USD · 🟠 = producto comprado a más de un proveedor — junta el volumen y negocia.
Cargando datos…
Resumen semanal por proveedor 🟢 datos en vivo
Órdenes de compra emitidas en la semana, agrupadas por proveedor · haz clic en un proveedor para ver qué departamento lo colocó y las líneas solicitadas.
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Descargas rápidas
Listados completos en formato que abre en Excel — cada descarga incluye únicamente lo que tu rol puede ver.